{"id":4912,"date":"2024-12-12T15:52:27","date_gmt":"2024-12-12T15:52:27","guid":{"rendered":"https:\/\/facturacionlinea.com\/academia\/?p=4912"},"modified":"2025-04-25T19:50:21","modified_gmt":"2025-04-25T19:50:21","slug":"como-relacionar-factura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=4912","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo relacionar una factura?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-small-font-size\">El proceso de <strong>relacionar una factura consiste en vincular dos o m\u00e1s comprobantes fiscales<\/strong>, estableciendo una relaci\u00f3n espec\u00edfica entre ellos. Esta funci\u00f3n <strong>es fundamental para cumplir con los requisitos fiscales<\/strong> establecidos por el SAT y permite llevar un control m\u00e1s detallado de las transacciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Este proceso debe realizarse si:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Hay un descuento o bonificaci\u00f3n a una operaci\u00f3n previa.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Hay devoluci\u00f3n de mercanc\u00eda.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Hay sobre pago que requiera devoluci\u00f3n parcial del monto.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Hay una compensaci\u00f3n por alguna deuda.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Hay un error en el monto originalmente cobrado.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tipos de relaciones en las facturas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">01 &#8211; Nota de cr\u00e9dito de los documentos relacionados<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Este tipo de relaci\u00f3n se utiliza cuando se emite una nota de cr\u00e9dito para reducir o cancelar el importe de una factura previamente emitida. Por ejemplo, si se detecta un error en el importe de la factura original, la nota de cr\u00e9dito se emite para ajustar la cantidad.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">02 &#8211; Nota de d\u00e9bito de los documentos relacionados<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Se emplea cuando se emite una nota de d\u00e9bito para aumentar el importe de una factura anterior. Esto ocurre cuando se necesita agregar un cargo adicional a una transacci\u00f3n previamente facturada, como gastos extras o ajustes.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">03 &#8211; Devoluci\u00f3n de mercanc\u00eda sobre facturas o traslados previos<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Esta relaci\u00f3n se utiliza cuando hay una devoluci\u00f3n parcial o total de mercanc\u00edas previamente facturadas o trasladadas. Por ejemplo, si un cliente devuelve un producto por no estar satisfecho, se emite una devoluci\u00f3n con este tipo de relaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">04 &#8211; Sustituci\u00f3n de los CFDI previos<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Aplica cuando una factura se cancela debido a errores en la informaci\u00f3n, y se genera un nuevo CFDI para sustituir el anterior. El nuevo CFDI debe estar relacionado con el que se cancela para que quede constancia de que fue reemplazado.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">05 &#8211; Traslados de mercanc\u00edas facturados previamente<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Este tipo de relaci\u00f3n se utiliza cuando se factura la venta de mercanc\u00edas que ya han sido trasladadas previamente bajo un CFDI de traslado. En este caso, el CFDI de traslado se relaciona con la factura que corresponde a la venta de esas mercanc\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">06 &#8211; Factura generada por traslados previos<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Se utiliza para indicar que el CFDI est\u00e1 siendo vinculado a un CFDI de traslado emitido previamente.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">07 &#8211; CFDI por aplicaci\u00f3n de anticipo<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Este comprobante permite identificar la existencia de un anticipo, seg\u00fan la definici\u00f3n del SAT, que lo considera como un monto recibido por adelantado sin que se conozcan a\u00fan el bien o servicio que se adquirir\u00e1 ni su precio. Este tipo de CFDI solo puede relacionarse con otros comprobantes del mismo tipo.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Paso<\/strong><strong>s para relacionar una factura en docDigitales<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Despu\u00e9s de haber <a href=\"https:\/\/docdigitales.com\/academia\/manuales\/crea-nueva-factura\">generado una factura<\/a>, dir\u00edgete a la parte inferior de la pantalla.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">En la secci\u00f3n <strong>Opciones adicionales de factura<\/strong>, habilita la opci\u00f3n <strong>Relacionar CFDI<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1713\" height=\"962\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/P02-Compressify.io_-1.webp\" alt=\"P02 (Compressify.io)\" class=\"wp-image-6920\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">En el campo <strong>Tipo Relaci\u00f3n<\/strong> selecciona la relaci\u00f3n que corresponda. Como ya vimos, cada tipo de relaci\u00f3n tiene un prop\u00f3sito espec\u00edfico, por lo que es importante elegir la correcta seg\u00fan la situaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Ingresa el rango de fechas en el que fue emitido el CFDI que deseas relacionar y haz clic en <strong>Buscar<\/strong>. Esto ayuda a acotar la b\u00fasqueda del comprobante en cuesti\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">El sistema mostrar\u00e1 la lista de las facturas emitidas dentro del rango de fechas especificado. Selecciona la factura con la cual deseas establecer la relaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Haz clic en<strong> Relacionar.<\/strong> Se vincular\u00e1n ambos comprobantes y posteriormente, solo tendr\u00e1s que timbrar la nueva factura para completar el proceso.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1714\" height=\"970\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/P06-Compressify.io_-1.webp\" alt=\"P06 (Compressify.io)\" class=\"wp-image-6921\"\/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El proceso de relacionar una factura consiste en vincular dos o m\u00e1s comprobantes fiscales, estableciendo una relaci\u00f3n espec\u00edfica entre ellos. Esta funci\u00f3n es fundamental para cumplir con los requisitos fiscales establecidos por el SAT y permite llevar un control m\u00e1s detallado de las transacciones. Este proceso debe realizarse si:&nbsp; Tipos de relaciones en las facturas 01 &#8211; Nota de cr\u00e9dito de los documentos relacionados Este tipo de relaci\u00f3n se utiliza cuando se emite una nota de cr\u00e9dito para reducir o cancelar el importe de una factura previamente emitida. Por ejemplo, si se detecta un error en el importe de la factura original, la nota de cr\u00e9dito se emite para ajustar la cantidad. 02 &#8211; Nota de d\u00e9bito de los documentos relacionados Se emplea cuando se emite una nota de d\u00e9bito para aumentar el importe de una factura anterior. Esto ocurre cuando se necesita agregar un cargo adicional a una transacci\u00f3n previamente facturada, como gastos extras o ajustes. 03 &#8211; Devoluci\u00f3n de mercanc\u00eda sobre facturas o traslados previos Esta relaci\u00f3n se utiliza cuando hay una devoluci\u00f3n parcial o total de mercanc\u00edas previamente facturadas o trasladadas. Por ejemplo, si un cliente devuelve un producto por no estar satisfecho, se emite una devoluci\u00f3n con este tipo de relaci\u00f3n. 04 &#8211; Sustituci\u00f3n de los CFDI previos Aplica cuando una factura se cancela debido a errores en la informaci\u00f3n, y se genera un nuevo CFDI para sustituir el anterior. El nuevo CFDI debe estar relacionado con el que se cancela para que quede constancia de que fue reemplazado. 05 &#8211; Traslados de mercanc\u00edas facturados previamente Este tipo de relaci\u00f3n se utiliza cuando se factura la venta de mercanc\u00edas que ya han sido trasladadas previamente bajo un CFDI de traslado. En este caso, el CFDI de traslado se relaciona con la factura que corresponde a la venta de esas mercanc\u00edas. 06 &#8211; Factura generada por traslados previos Se utiliza para indicar que el CFDI est\u00e1 siendo vinculado a un CFDI de traslado emitido previamente. 07 &#8211; CFDI por aplicaci\u00f3n de anticipo Este comprobante permite identificar la existencia de un anticipo, seg\u00fan la definici\u00f3n del SAT, que lo considera como un monto recibido por adelantado sin que se conozcan a\u00fan el bien o servicio que se adquirir\u00e1 ni su precio. Este tipo de CFDI solo puede relacionarse con otros comprobantes del mismo tipo. 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