{"id":4910,"date":"2024-12-12T15:49:31","date_gmt":"2024-12-12T15:49:31","guid":{"rendered":"https:\/\/facturacionlinea.com\/academia\/?p=4910"},"modified":"2025-04-29T14:26:16","modified_gmt":"2025-04-29T14:26:16","slug":"cancela-factura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=4910","title":{"rendered":"Cancela una factura"},"content":{"rendered":"\n

Si bien, antes se pod\u00eda cancelar una factura sin mayores complicaciones, las nuevas disposiciones del SAT exigen que este procedimiento se realice de manera forma<\/strong>l y se justifique adecuadamente. Desde<\/strong> enero de 2022<\/strong> es obligatorio especificar el motivo de cancelaci\u00f3n <\/strong>y en algunos casos obtener la autorizaci\u00f3n del cliente.<\/p>\n\n\n\n

Llevar a cabo el proceso de cancelaci\u00f3n correctamente evita sanciones<\/strong> y asegura que tu contabilidad y el registro de operaciones est\u00e9n alineados con las normativas fiscales.<\/strong> Si has identificado que generaste una factura con alg\u00fan error y necesitas cancelarla, es importante que conozcas los distintos motivos por los que puedes hacerlo y c\u00f3mo proceder seg\u00fan sea el caso.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Motivos de cancelaci\u00f3n de facturas de acuerdo al SAT<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Motivo 01 \u2013 Factura con relaci\u00f3n emitida con errores.<\/h4>\n\n\n\n

Este motivo aplica cuando emites una factura al cliente correcto pero contiene errores de llenado <\/strong>y debe ser sustituida por una nueva. Por ejemplo, errores en el precio unitario, descuentos mal aplicados, cambios en la fecha de emisi\u00f3n o cualquier otro error relacionado con los datos de la factura<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"motivo01<\/figure>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 01?<\/h4>\n\n\n\n

Primero, genera la nueva factura que sustituir\u00e1 a la factura con error: <\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Haz clic en el bot\u00f3n + Nuevo > Factura <\/strong>desde el panel principal o a trav\u00e9s del m\u00f3dulo de  Facturaci\u00f3n > Facturas y Notas de Venta > Factura, en el bot\u00f3n desplegable.<\/strong><\/strong><\/li>\n\n\n\n
  2. Completa la informaci\u00f3n de la factura como lo har\u00edas normalmente y aseg\u00farate de ingresar correctamente toda la informaci\u00f3n.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  3. Despl\u00e1zate a la parte inferior de la pantalla hasta encontrar la secci\u00f3n Opciones adicionales de factura<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  4. Activa la opci\u00f3n Relacionar CFDI<\/strong> y selecciona el tipo de relaci\u00f3n: \u201c04 – sustituci\u00f3n de los CFDI previos\u201d<\/strong>. *Conoce m\u00e1s sobre c\u00f3mo relacionar una factura.<\/a><\/em><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \n
    1. Introduce la fecha inicial y fecha final correspondientes al periodo en el que fue emitida la factura que deseas cancelar.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"motivo01P5<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      1. Haz clic en Buscar<\/strong> y selecciona el folio de la factura que est\u00e1s sustituyendo.<\/li>\n\n\n\n
      2. Haz clic en Relacionar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"motivo01p7<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        1. Revisa toda la informaci\u00f3n de la nueva factura. Una vez verificada, procede a timbrar.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Ahora, cancela la factura original:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. Regresa a la pesta\u00f1a Facturas y Notas Emitidas<\/strong> y localiza la factura que deseas cancelar.<\/li>\n\n\n\n
          2. Selecciona la factura y haz clic en Cancelar<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          3. En el campo Motivo de Cancelaci\u00f3n<\/strong>, selecciona \u201c01 – Comprobante emitido con errores con relaci\u00f3n\u201d<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          4. Selecciona el folio de la nueva factura que emitiste previamente y que sustituye a la que est\u00e1s cancelando.<\/li>\n\n\n\n
          5. Haz clic en Aceptar<\/strong> y espera a que el sistema actualice el estado de la factura. Esta deber\u00eda aparecer como \u201cCancelada\u201d. En algunos casos, si la cancelaci\u00f3n requiere la aprobaci\u00f3n del cliente, el estatus aparecer\u00e1 como \u201cPor Cancelar\u201d hasta que el cliente la acepte.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            \"motivo01p11\"
            motivo01p11<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
            \n\n\n\n

            Motivo 02 \u2013 Facturas sin relaci\u00f3n emitidas con errores<\/h4>\n\n\n\n

            Este motivo se utiliza cuando no es necesario relacionar la factura cancelada con una nueva.<\/strong> Es decir, cuando emites la factura al cliente incorrecto<\/strong> y no hay manera de relacionarla con un CFDI correcto.<\/p>\n\n\n\n

            \"Motivo02<\/figure>\n\n\n\n

            \u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 02?<\/h4>\n\n\n\n
              \n
            1. Si es necesario, env\u00eda la solicitud de cancelaci\u00f3n a tu cliente<\/li>\n\n\n\n
            2. Desde el panel principal ingresa al m\u00f3dulo Facturaci\u00f3n > Facturas y Notas de Venta > Facturas y Notas  Emitidas.<\/strong><\/strong><\/li>\n\n\n\n
            3. Selecciona la factura err\u00f3nea y haz clic en Cancelar<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            4. Indica el motivo \u201c02 \u2013 Comprobantes emitidos con errores sin relaci\u00f3n\u201d <\/strong>y confirma la acci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
            5. Si aplica, espera la aprobaci\u00f3n del cliente para la cancelaci\u00f3n o bien, que el sistema actualice el estatus de la factura a \u201cCancelada\u201d.<\/li>\n\n\n\n
            6. Genera la nueva factura al cliente correcto.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
              \n\n\n\n

              Motivo 03 \u2013 Factura de una operaci\u00f3n que no se llev\u00f3 a cabo<\/h4>\n\n\n\n

              Este motivo es aplicable cuando la operaci\u00f3n que origin\u00f3 la factura no se realiz\u00f3<\/strong>. Por ejemplo, si un cliente solicit\u00f3 la factura para programar un pago, pero finalmente la compra no fue aprobada o no se concret\u00f3.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              \"Motivo03<\/figure>\n\n\n\n

              \u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 03?<\/h4>\n\n\n\n
                \n
              1. Si es necesario, env\u00eda la solicitud de cancelaci\u00f3n a tu cliente.<\/li>\n\n\n\n
              2. Desde el panel principal ingresa al m\u00f3dulo Facturaci\u00f3n > Facturas y Notas de Venta > Facturas y Notas  Emitidas.<\/strong><\/strong><\/li>\n\n\n\n
              3. Selecciona la factura err\u00f3nea y haz clic en Cancelar<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              4. Indica el motivo \u201c03 \u2013 No se llev\u00f3 a cabo la operaci\u00f3n\u201d<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                \"m03p5\"
                m03p5<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
                  \n
                1. Si aplica, espera la aprobaci\u00f3n del cliente para la cancelaci\u00f3n o que el sistema actualice el estatus a \u201cCancelada\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \n\n\n\n

                  Motivo 04 \u2013 Operaci\u00f3n nominativa relacionada en una factura global<\/h4>\n\n\n\n

                  Este motivo se utiliza cuando has emitido una factura global, pero posteriormente un cliente solicita una factura nominativa individual<\/strong>. En este caso, es necesario cancelar la factura global y emitir una nueva.<\/p>\n\n\n\n

                  \"Motivo04<\/figure>\n\n\n\n

                  \u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 04?<\/h4>\n\n\n\n
                    \n
                  1. Desde el panel principal ingresa al m\u00f3dulo Facturaci\u00f3n > Facturas y Notas de Venta > Facturas y Notas  Emitidas.<\/strong><\/strong><\/strong><\/li>\n\n\n\n
                  2. Selecciona la factura global que vas a ajustar y haz clic en Cancelar.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                  3. Indica el motivo \u201c04 \u2013 Operaci\u00f3n nominativa relacionada en una factura global\u201d.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                    \"m04p5\"
                    m04p5<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
                      \n
                    1. Emite la factura que el cliente solicita. <\/strong>Sigue el proceso normal para timbrar una factura nominativa<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
                    2. Genera la nueva factura global<\/a> con el importe ajustado<\/strong>, restando la compra del cliente que solicit\u00f3 la factura nominativa.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                      \n\n\n\n

                      \u00bfEn qu\u00e9 casos puedes realizar una cancelaci\u00f3n directa?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
                        \n
                      • Cuando la factura se realiz\u00f3 por un monto menor a $1,000 MXN.<\/li>\n\n\n\n
                      • Cuando es concepto de n\u00f3mina, egreso o traslado.<\/li>\n\n\n\n
                      • Para RIF.<\/li>\n\n\n\n
                      • Cuando son facturas a \u201cP\u00fablico en general\u201d (Motivo 04).<\/li>\n\n\n\n
                      • En caso de ser residente en el extranjero.<\/li>\n\n\n\n
                      • Cuando se quiere cancelar una factura con un monto mayor o igual a $1,000 MXN con menos de 72 horas de haber sido generado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                        \n\n\n\n

                        Consideraciones adicionales<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                        Ten en cuenta que debes enviar la solicitud de cancelaci\u00f3n a tu cliente a trav\u00e9s del buz\u00f3n tributario <\/strong>del SAT. \u00c9l tendr\u00e1 72 horas a partir de la recepci\u00f3n de la solicitud para responder si acepta o rechaza la cancelaci\u00f3n de la factura.<\/p>\n\n\n\n

                        <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                        Si bien, antes se pod\u00eda cancelar una factura sin mayores complicaciones, las nuevas disposiciones del SAT exigen que este procedimiento se realice de manera formal y se justifique adecuadamente. Desde enero de 2022 es obligatorio especificar el motivo de cancelaci\u00f3n y en algunos casos obtener la autorizaci\u00f3n del cliente. Llevar a cabo el proceso de cancelaci\u00f3n correctamente evita sanciones y asegura que tu contabilidad y el registro de operaciones est\u00e9n alineados con las normativas fiscales. Si has identificado que generaste una factura con alg\u00fan error y necesitas cancelarla, es importante que conozcas los distintos motivos por los que puedes hacerlo y c\u00f3mo proceder seg\u00fan sea el caso. Motivos de cancelaci\u00f3n de facturas de acuerdo al SAT Motivo 01 \u2013 Factura con relaci\u00f3n emitida con errores. Este motivo aplica cuando emites una factura al cliente correcto pero contiene errores de llenado y debe ser sustituida por una nueva. Por ejemplo, errores en el precio unitario, descuentos mal aplicados, cambios en la fecha de emisi\u00f3n o cualquier otro error relacionado con los datos de la factura. \u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 01? Primero, genera la nueva factura que sustituir\u00e1 a la factura con error:  Ahora, cancela la factura original: Motivo 02 \u2013 Facturas sin relaci\u00f3n emitidas con errores Este motivo se utiliza cuando no es necesario relacionar la factura cancelada con una nueva. Es decir, cuando emites la factura al cliente incorrecto y no hay manera de relacionarla con un CFDI correcto. \u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 02? Motivo 03 \u2013 Factura de una operaci\u00f3n que no se llev\u00f3 a cabo Este motivo es aplicable cuando la operaci\u00f3n que origin\u00f3 la factura no se realiz\u00f3. Por ejemplo, si un cliente solicit\u00f3 la factura para programar un pago, pero finalmente la compra no fue aprobada o no se concret\u00f3. \u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 03? Motivo 04 \u2013 Operaci\u00f3n nominativa relacionada en una factura global Este motivo se utiliza cuando has emitido una factura global, pero posteriormente un cliente solicita una factura nominativa individual. En este caso, es necesario cancelar la factura global y emitir una nueva. \u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 04? \u00bfEn qu\u00e9 casos puedes realizar una cancelaci\u00f3n directa? Consideraciones adicionales Ten en cuenta que debes enviar la solicitud de cancelaci\u00f3n a tu cliente a trav\u00e9s del buz\u00f3n tributario del SAT. \u00c9l tendr\u00e1 72 horas a partir de la recepci\u00f3n de la solicitud para responder si acepta o rechaza la cancelaci\u00f3n de la factura.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,17,38],"tags":[31],"class_list":["post-4910","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-facturacion-electronica","category-facturas","tag-intermedio"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\nCancela una factura - Academia<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Conoce las reglas de cancelaci\u00f3n de facturas y aprende el proceso para realizar una cancelaci\u00f3n correctamente.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=4910\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Cancela una factura - 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