{"id":4910,"date":"2024-12-12T15:49:31","date_gmt":"2024-12-12T15:49:31","guid":{"rendered":"https:\/\/facturacionlinea.com\/academia\/?p=4910"},"modified":"2026-08-12T18:12:24","modified_gmt":"2026-08-12T18:12:24","slug":"cancela-factura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=4910","title":{"rendered":"Cancela una factura"},"content":{"rendered":"\n
Si bien, antes se pod\u00eda cancelar una factura sin mayores complicaciones, las nuevas disposiciones del SAT exigen que este procedimiento se realice de manera formal y se justifique adecuadamente. Desde enero de 2022 es obligatorio especificar el motivo de cancelaci\u00f3n y en algunos casos obtener la autorizaci\u00f3n del cliente.<\/p>\n\n\n\n
Llevar a cabo el proceso de cancelaci\u00f3n correctamente evita sanciones y asegura que tu contabilidad y el registro de operaciones est\u00e9n alineados con las normativas fiscales. Si has identificado que generaste una factura con alg\u00fan error y necesitas cancelarla, es importante que conozcas los distintos motivos por los que puedes hacerlo y c\u00f3mo proceder seg\u00fan sea el caso.<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\n
\u00bfPuedes cancelar directo, sin relacionar una nueva factura?<\/h2>\n\n\n\n
Antes de buscar tu motivo, revisa si tu caso entra en cancelaci\u00f3n directa \u2014 es m\u00e1s r\u00e1pido y no necesitas esperar la aprobaci\u00f3n del cliente:<\/p>\n\n\n\n
\n
Cuando la factura se realiz\u00f3 por un monto menor a $1,000 MXN.<\/li>\n\n\n\n
Cuando es concepto de n\u00f3mina, egreso o traslado.<\/li>\n\n\n\n
Para RIF.<\/li>\n\n\n\n
Cuando son facturas a “P\u00fablico en general” (Motivo 04).<\/li>\n\n\n\n
En caso de ser residente en el extranjero.<\/li>\n\n\n\n
Cuando se quiere cancelar una factura con un monto mayor o igual a $1,000 MXN con menos de 24 horas de haber sido generado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Si tu caso no est\u00e1 en esta lista, sigue a la tabla de abajo para identificar tu motivo.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1l es tu caso? Tabla r\u00e1pida<\/h3>\n\n\n\n
Tu situaci\u00f3n<\/strong><\/td>
Motivo<\/strong><\/td>
\u00bfNecesitas emitir otra factura antes de cancelar?<\/strong><\/td><\/tr>
Facturaste al cliente correcto, pero hay un error en los datos (precio, fecha, descuento)<\/td>
01<\/strong><\/td>
S\u00ed \u2014 factura nueva relacionada con clave 04<\/td><\/tr>
Facturaste al cliente equivocado<\/td>
02<\/strong><\/td>
No<\/td><\/tr>
La venta u operaci\u00f3n no se concret\u00f3<\/td>
03<\/strong><\/td>
No<\/td><\/tr>
Cliente pide su factura nominativa aparte de una factura global<\/td>
04<\/strong><\/td>
No \u2014 primero cancelas la global, despu\u00e9s emites la nominativa y la nueva global<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n\n\n\n\n
Motivos de cancelaci\u00f3n de facturas de acuerdo al SAT<\/h2>\n\n\n\n
Importante: <\/strong>ya no es necesario enviar la solicitud de cancelaci\u00f3n de forma manual. Cuando el motivo requiere la aprobaci\u00f3n del cliente, al cancelar la factura desde la plataforma la notificaci\u00f3n le llega autom\u00e1ticamente a su buz\u00f3n tributario del SAT.<\/p>\n\n\n\n
Motivo 01 \u2013 Factura con relaci\u00f3n emitida con errores.<\/h3>\n\n\n\n
Resumen r\u00e1pido: <\/strong>Facturaste al cliente correcto, pero hay un error en los datos. Necesitas emitir una factura nueva y relacionarla antes de cancelar la anterior.<\/p>\n\n\n\n
Este motivo aplica cuando emites una factura al cliente correcto pero contiene errores de llenado y debe ser sustituida por una nueva. Por ejemplo, errores en el precio unitario, descuentos mal aplicados, cambios en la fecha de emisi\u00f3n o cualquier otro error relacionado con los datos de la factura.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 01?<\/h4>\n\n\n\n
Primero, genera la nueva factura que sustituir\u00e1 a la factura con error:<\/p>\n\n\n\n
\n
Haz clic en el bot\u00f3n + Nuevo > Factura<\/strong> desde el panel principal o a trav\u00e9s del m\u00f3dulo de Facturaci\u00f3n > Facturas y Notas de Venta > + Nueva Factura<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Completa la informaci\u00f3n de la factura como lo har\u00edas normalmente y aseg\u00farate de ingresar correctamente toda la informaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Despl\u00e1zate a la parte inferior de la pantalla hasta encontrar la secci\u00f3n Opciones adicionales de factura<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
Activa la opci\u00f3n Relacionar CFDI<\/strong> y selecciona el tipo de relaci\u00f3n: “04 \u2013 sustituci\u00f3n de los CFDI previos<\/strong>“. *Conoce m\u00e1s sobre c\u00f3mo relacionar una factura.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Introduce la fecha inicial y fecha final correspondientes al periodo en el que fue emitida la factura que deseas cancelar.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Haz clic en Buscar<\/strong> y selecciona el folio de la factura que est\u00e1s sustituyendo.<\/li>\n\n\n\n
Haz clic en Relacionar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Revisa toda la informaci\u00f3n de la nueva factura. Una vez verificada, procede a timbrar.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
Ahora, cancela la factura original:<\/p>\n\n\n\n
\n
Regresa a la pesta\u00f1a Facturas y Notas Emitidas<\/strong> y localiza la factura que deseas cancelar.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
10. <\/strong>Selecciona la factura y haz clic en Cancelar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
11. <\/strong>En el campo Motivo de Cancelaci\u00f3n<\/strong>, selecciona “01 \u2013 Comprobante emitido con errores con relaci\u00f3n”.<\/p>\n\n\n\n
12. <\/strong>Selecciona el folio de la nueva factura que emitiste previamente y que sustituye a la que est\u00e1s cancelando.<\/p>\n\n\n\n
13. <\/strong>Haz clic en Aceptar<\/strong> y espera a que el sistema actualice el estado de la factura. Esta deber\u00eda aparecer como “Cancelada”. En algunos casos, si la cancelaci\u00f3n requiere la aprobaci\u00f3n del cliente, el estatus aparecer\u00e1 como “Por Cancelar” hasta que el cliente la acepte.<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
Motivo 02 \u2013 Facturas sin relaci\u00f3n emitidas con errores<\/h3>\n\n\n\n
Resumen r\u00e1pido: <\/strong>Facturaste al cliente equivocado y no hay forma de relacionarla con un CFDI correcto. No necesitas emitir ni relacionar nada antes de cancelar.<\/p>\n\n\n\n
Este motivo se utiliza cuando no es necesario relacionar la factura cancelada con una nueva. Es decir, cuando emites la factura al cliente incorrecto y no hay manera de relacionarla con un CFDI correcto.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 02?<\/h4>\n\n\n\n\n
Desde el panel principal ingresa al m\u00f3dulo Facturaci\u00f3n > Facturas y Notas de Venta > Facturas y Notas Emitidas<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Selecciona la factura err\u00f3nea y haz clic en Cancelar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Indica el motivo “02 \u2013 Comprobantes emitidos con errores sin relaci\u00f3n” y confirma la acci\u00f3n. Si tu cliente debe aprobar la cancelaci\u00f3n, la notificaci\u00f3n le llegar\u00e1 autom\u00e1ticamente a su buz\u00f3n tributario del SAT.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Si aplica, espera la aprobaci\u00f3n del cliente para la cancelaci\u00f3n o bien, que el sistema actualice el estatus de la factura a “Cancelada”.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Genera la nueva factura al cliente correcto.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Motivo 03 \u2013 Factura de una operaci\u00f3n que no se llev\u00f3 a cabo<\/h3>\n\n\n\n
Resumen r\u00e1pido: <\/strong>La operaci\u00f3n nunca se concret\u00f3 (venta cancelada, pago no aprobado). Cancelas directo, sin necesidad de emitir otra factura.<\/p>\n\n\n\n
Este motivo es aplicable cuando la operaci\u00f3n que origin\u00f3 la factura no se realiz\u00f3. Por ejemplo, si un cliente solicit\u00f3 la factura para programar un pago, pero finalmente la compra no fue aprobada o no se concret\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 03?<\/h4>\n\n\n\n\n
Desde el panel principal ingresa al m\u00f3dulo Facturaci\u00f3n > Facturas y Notas de Venta > Facturas y Notas Emitidas<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Selecciona la factura err\u00f3nea y haz clic en Cancelar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Indica el motivo “03 \u2013 No se llev\u00f3 a cabo la operaci\u00f3n”. Si tu cliente debe aprobar la cancelaci\u00f3n, la notificaci\u00f3n le llegar\u00e1 autom\u00e1ticamente a su buz\u00f3n tributario del SAT.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Si aplica, espera la aprobaci\u00f3n del cliente para la cancelaci\u00f3n o que el sistema actualice el estatus a “Cancelada”.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Motivo 04 \u2013 Operaci\u00f3n nominativa relacionada en una factura global<\/h3>\n\n\n\n
Resumen r\u00e1pido: <\/strong>Emitiste una factura global, pero un cliente pide su factura nominativa aparte. Cancelas la global, emites la nominativa, y generas una nueva global con el monto ajustado.<\/p>\n\n\n\n
Este motivo se utiliza cuando has emitido una factura global, pero posteriormente un cliente solicita una factura nominativa individual. En este caso, es necesario cancelar la factura global y emitir una nueva.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 04?<\/h4>\n\n\n\n\n
Desde el panel principal ingresa al m\u00f3dulo Facturaci\u00f3n > Facturas y Notas de Venta > Facturas y Notas Emitidas<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Selecciona la factura global que vas a ajustar y haz clic en Cancelar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Indica el motivo “04 \u2013 Operaci\u00f3n nominativa relacionada en una factura global”.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Emite la factura que el cliente solicita. Sigue el proceso normal para timbrar una factura nominativa<\/em>.<\/li>\n\n\n\n
Genera la nueva factura global<\/em> con el importe ajustado, restando la compra del cliente que solicit\u00f3 la factura nominativa.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n\n\n\n\n
Consideraciones adicionales<\/h2>\n\n\n\n
Ya no es necesario enviar la solicitud de cancelaci\u00f3n de forma manual: al cancelar la factura desde la plataforma, la notificaci\u00f3n le llega autom\u00e1ticamente a tu cliente a su buz\u00f3n tributario del SAT. \u00c9l tendr\u00e1 72 horas a partir de la recepci\u00f3n de la solicitud para responder si acepta o rechaza la cancelaci\u00f3n de la factura. Si no responde en ese plazo, la factura queda cancelada por plazo vencido.<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\n
Preguntas frecuentes<\/h2>\n\n\n\n
\u00bfPuedo cancelar una factura sin la aprobaci\u00f3n de mi cliente?<\/strong><\/p>\n\n\n\n
S\u00ed, en los casos listados en la secci\u00f3n “\u00bfPuedes cancelar directo?” (monto menor a $1,000 MXN, menos de 24 horas de generada, n\u00f3mina, egreso, traslado, RIF, p\u00fablico en general, o residente en el extranjero).<\/p>\n\n\n\n
\u00bfPor qu\u00e9 mi factura qued\u00f3 en estatus “Por Cancelar” y no cambia a “Cancelada”?<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Ese estatus significa que la cancelaci\u00f3n requiere la aprobaci\u00f3n de tu cliente y est\u00e1 esperando su respuesta a trav\u00e9s del buz\u00f3n tributario del SAT. Tu cliente tiene hasta 72 horas para aceptar o rechazar la solicitud.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 pasa si mi cliente no responde en las 72 horas?<\/strong><\/p>\n\n\n\n
La factura queda cancelada por plazo vencido.<\/p>\n\n\n\n
Eleg\u00ed el motivo de cancelaci\u00f3n equivocado, \u00bfpuedo corregirlo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Una vez cancelada, no podr\u00e1s editar el motivo de cancelaci\u00f3n. Lo que puedes hacer es indicarle a tu cliente que rechace la solicitud de cancelaci\u00f3n y volver a mandarla cancelar con el motivo correcto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Si bien, antes se pod\u00eda cancelar una factura sin mayores complicaciones, las nuevas disposiciones del SAT exigen que este procedimiento se realice de manera formal y se justifique adecuadamente. Desde enero de 2022 es obligatorio especificar el motivo de cancelaci\u00f3n y en algunos casos obtener la autorizaci\u00f3n del cliente. Llevar a cabo el proceso de cancelaci\u00f3n correctamente evita sanciones y asegura que tu contabilidad y el registro de operaciones est\u00e9n alineados con las normativas fiscales. Si has identificado que generaste una factura con alg\u00fan error y necesitas cancelarla, es importante que conozcas los distintos motivos por los que puedes hacerlo y c\u00f3mo proceder seg\u00fan sea el caso. \u00bfPuedes cancelar directo, sin relacionar una nueva factura? Antes de buscar tu motivo, revisa si tu caso entra en cancelaci\u00f3n directa \u2014 es m\u00e1s r\u00e1pido y no necesitas esperar la aprobaci\u00f3n del cliente: Si tu caso no est\u00e1 en esta lista, sigue a la tabla de abajo para identificar tu motivo. \u00bfCu\u00e1l es tu caso? Tabla r\u00e1pida Tu situaci\u00f3n Motivo \u00bfNecesitas emitir otra factura antes de cancelar? Facturaste al cliente correcto, pero hay un error en los datos (precio, fecha, descuento) 01 S\u00ed \u2014 factura nueva relacionada con clave 04 Facturaste al cliente equivocado 02 No La venta u operaci\u00f3n no se concret\u00f3 03 No Cliente pide su factura nominativa aparte de una factura global 04 No \u2014 primero cancelas la global, despu\u00e9s emites la nominativa y la nueva global Motivos de cancelaci\u00f3n de facturas de acuerdo al SAT Importante: ya no es necesario enviar la solicitud de cancelaci\u00f3n de forma manual. Cuando el motivo requiere la aprobaci\u00f3n del cliente, al cancelar la factura desde la plataforma la notificaci\u00f3n le llega autom\u00e1ticamente a su buz\u00f3n tributario del SAT. Motivo 01 \u2013 Factura con relaci\u00f3n emitida con errores. Resumen r\u00e1pido: Facturaste al cliente correcto, pero hay un error en los datos. Necesitas emitir una factura nueva y relacionarla antes de cancelar la anterior. Este motivo aplica cuando emites una factura al cliente correcto pero contiene errores de llenado y debe ser sustituida por una nueva. Por ejemplo, errores en el precio unitario, descuentos mal aplicados, cambios en la fecha de emisi\u00f3n o cualquier otro error relacionado con los datos de la factura. \u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 01? Primero, genera la nueva factura que sustituir\u00e1 a la factura con error: Ahora, cancela la factura original: 10. Selecciona la factura y haz clic en Cancelar. 11. En el campo Motivo de Cancelaci\u00f3n, selecciona “01 \u2013 Comprobante emitido con errores con relaci\u00f3n”. 12. Selecciona el folio de la nueva factura que emitiste previamente y que sustituye a la que est\u00e1s cancelando. 13. Haz clic en Aceptar y espera a que el sistema actualice el estado de la factura. Esta deber\u00eda aparecer como “Cancelada”. En algunos casos, si la cancelaci\u00f3n requiere la aprobaci\u00f3n del cliente, el estatus aparecer\u00e1 como “Por Cancelar” hasta que el cliente la acepte. Motivo 02 \u2013 Facturas sin relaci\u00f3n emitidas con errores Resumen r\u00e1pido: Facturaste al cliente equivocado y no hay forma de relacionarla con un CFDI correcto. No necesitas emitir ni relacionar nada antes de cancelar. Este motivo se utiliza cuando no es necesario relacionar la factura cancelada con una nueva. Es decir, cuando emites la factura al cliente incorrecto y no hay manera de relacionarla con un CFDI correcto. \u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 02? Motivo 03 \u2013 Factura de una operaci\u00f3n que no se llev\u00f3 a cabo Resumen r\u00e1pido: La operaci\u00f3n nunca se concret\u00f3 (venta cancelada, pago no aprobado). Cancelas directo, sin necesidad de emitir otra factura. Este motivo es aplicable cuando la operaci\u00f3n que origin\u00f3 la factura no se realiz\u00f3. Por ejemplo, si un cliente solicit\u00f3 la factura para programar un pago, pero finalmente la compra no fue aprobada o no se concret\u00f3. \u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 03? Motivo 04 \u2013 Operaci\u00f3n nominativa relacionada en una factura global Resumen r\u00e1pido: Emitiste una factura global, pero un cliente pide su factura nominativa aparte. Cancelas la global, emites la nominativa, y generas una nueva global con el monto ajustado. Este motivo se utiliza cuando has emitido una factura global, pero posteriormente un cliente solicita una factura nominativa individual. En este caso, es necesario cancelar la factura global y emitir una nueva. \u00bfC\u00f3mo cancelar una factura por el motivo 04? Consideraciones adicionales Ya no es necesario enviar la solicitud de cancelaci\u00f3n de forma manual: al cancelar la factura desde la plataforma, la notificaci\u00f3n le llega autom\u00e1ticamente a tu cliente a su buz\u00f3n tributario del SAT. \u00c9l tendr\u00e1 72 horas a partir de la recepci\u00f3n de la solicitud para responder si acepta o rechaza la cancelaci\u00f3n de la factura. Si no responde en ese plazo, la factura queda cancelada por plazo vencido. Preguntas frecuentes \u00bfPuedo cancelar una factura sin la aprobaci\u00f3n de mi cliente? S\u00ed, en los casos listados en la secci\u00f3n “\u00bfPuedes cancelar directo?” (monto menor a $1,000 MXN, menos de 24 horas de generada, n\u00f3mina, egreso, traslado, RIF, p\u00fablico en general, o residente en el extranjero). \u00bfPor qu\u00e9 mi factura qued\u00f3 en estatus “Por Cancelar” y no cambia a “Cancelada”? Ese estatus significa que la cancelaci\u00f3n requiere la aprobaci\u00f3n de tu cliente y est\u00e1 esperando su respuesta a trav\u00e9s del buz\u00f3n tributario del SAT. Tu cliente tiene hasta 72 horas para aceptar o rechazar la solicitud. \u00bfQu\u00e9 pasa si mi cliente no responde en las 72 horas? La factura queda cancelada por plazo vencido. Eleg\u00ed el motivo de cancelaci\u00f3n equivocado, \u00bfpuedo corregirlo? Una vez cancelada, no podr\u00e1s editar el motivo de cancelaci\u00f3n. Lo que puedes hacer es indicarle a tu cliente que rechace la solicitud de cancelaci\u00f3n y volver a mandarla cancelar con el motivo correcto.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,17,38],"tags":[31],"class_list":["post-4910","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-facturacion-electronica","category-facturas","tag-intermedio"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n
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